四、財政撥款收支預算總體情況說明
鄂爾多斯職業學院2025年度財政撥款收、支總預算11216.02萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少507.99萬元，減少4.33%。主要原因是由于上年預算中包括提前下達的現代職業教育提升計劃等項目資金，本年無提前下達資金，且本年度減少圖書館智慧教育平臺（電視電話視頻會議室）建設經費等項目款，所以與上年相比，財政撥款收、支總計各減少507.99萬元。
五、一般公共預算支出預算情況說明
鄂爾多斯職業學院2025年度一般公共預算財政撥款支出預算 11155.46萬元，與上年相比減少238.14萬元，減少2.09%。具體情況如下：
（一）教育支出（類）
教育支出類年初預算數為8940.44萬元，與上年相比減少445.06萬元。其中：
1.高等職業教育。年初預算 8933.49萬元，與上年相比減少452.01萬元，減少 4.82%。主要原因是由于本年度減少圖書館智慧教育平臺（電視電話視頻會議室）建設經費及現代職業教育提升計劃資金經費等項目款，所以與上年相比減少4.82%
2.其他教育支出。年初預算 6.96萬元，與上年相比增加6.96萬元，增加100%。主要原因是結轉2024年社區老年教育專項資金。
（二）科學技術（類）
科學技術類年初預算數為0萬元，與上年相比減少237.2 萬元。其中：
1.其他科學技術支出。年初預算 0 萬元，與上年相比減少 237.2萬元，減少 100%，主要原因是2024年部分較大型的科研項目已結項及部分科研資金已轉入實有資金賬戶，所以2025年預算為零。
（三）社會保障和就業（類）
社會保障和就業類年初預算數為 1224.76 萬元，與上年相比增加76.43萬元。其中：
1.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算267.54萬元，與上年相比增加 26.77萬元，增加11.12%，主要原因是由于我單位退休人員增加，所以與上年相比增加11.12%。
2.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算743.67萬元，與上年相比增加 84.93萬元，增加12.89%，主要原因是 2025年人員增加以及養老保險基數變化。
3.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算181.02萬元，與上年相比增加 21.02萬元，增加13.14%，主要原因是由于本年度我單位有退休人員20人，所以導致職業年金與上年相比增加13.14%。
4.其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算 32.54萬元，與上年相比減少 56.28萬元，減少63.36%，主要原因是由于往年殘疾人保障金用于該科目，本年度改為公用經費。
（四）衛生健康（類）
衛生健康類年初預算數為 400萬元，與上年相比增加37.43 萬元。其中：
1.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算 297.68萬元，與上年相比減少64.89萬元，減少17.9%，變動原因：主要由于根據《鄂爾多斯市人力資源和社會保障局、財政局關于印發鄂爾多斯市本級公務員醫療補助辦法的通知》(鄂人社發【2018】289號)，公務員醫療補助預算下達時使用行政單位醫療科目，本年度為公務員醫療補助。
2.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算 102.33萬元，與上年相比增加102.33萬元，增加100%，變動原因：根據《鄂爾多斯市人力資源和社會保障局、財政局關于印發鄂爾多斯市本級公務員醫療補助辦法的通知》(鄂人社發【2018】289號)，公務員醫療補助預算下達時使用公務員醫療補助。
（五）住房保障（類）
住房保障類年初預算數為650.81萬元，與上年相比增加60.39萬元。其中：
1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算 650.81萬元，與上年相比增加60.39萬元，增加10.23%，主要原因是由于2025年新入職人員較上年增加75人，導致差異。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
鄂爾多斯職業學院部門2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算10828.46萬元，其中：
（一）人員經費9160.49 萬元。主要包括：基本工資2173.55萬元、津貼補貼1553.61萬元、獎金493.13萬元、績效工資2654.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費743.67萬元、職業年金繳費181.02萬元、職工基本醫療保險繳費297.68萬元、公務員醫療補助繳費102.33萬元、其他社會保障繳費32.54萬元、住房公積金650.81萬元、退休費267.54萬元、生活補助9.9萬元。
（二）公用經費1667.97萬元。主要包括：水費134.6萬元、電費150萬元、取暖費200萬元、物業管理費584.21萬元、差旅費23.68萬元、工會經費64.97萬元、福利費152.99萬元、其他交通費用287.52萬元、其他商品和服務支出70萬元。
七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
鄂爾多斯職業學院部門2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元，不存在此項內容；其中：
1．因公出國（境）費預算支出0萬元，不存在此項內容。
2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，不存在此項內容。
（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，不存在此項內容。
3．公務接待費預算支出0萬元，不存在此項內容。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
鄂爾多斯職業學院部門2025年度政府性基金支出預算支出0萬元。不存在此項內容。主要原因：本部門無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算支出預算情況說明
鄂爾多斯職業學院部門2025年度國有資本經營預算支出0萬元。不存在此項內容。主要原因：本部門無國有資本經營預算支出。
十、項目支出預算情況說明
鄂爾多斯職業學院部門2025年度預算安排項目10個，項目預算總金額387.56萬元。其中，財政本年撥款金額327萬元，財政撥款結轉結余60.56萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金 0萬元。
十一、機構運行經費支出預算情況說明
鄂爾多斯職業學院部門2025年度機構運行經費預算支出1667.97萬元，與上年相比增加147.3萬元，增長9.69%。主要包
括：水費 134.6萬元、電費 150 萬元、取暖費 200 萬元、物業管理費 584.21萬元、差旅費 23.68 萬元、工會經費64.97 萬元、福利費 152.99萬元、其他交通費用 287.52萬元、其他商品和服務支出70萬元。
十二、政府采購支出預算情況說明
鄂爾多斯職業學院部門2025年度政府采購支出預算總額607.22萬元，其中：擬采購貨物支出291.46萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出315.76 萬元。
十三、國有資產占用情況說明
鄂爾多斯職業學院部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、業務用車4輛、其他用車1輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備25臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備11臺（套）。
十四、項目績效目標情況說明
鄂爾多斯職業學院部門2025年度填報績效目標的預算項目28個，公開項目28個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算16635.84萬元，占全部項目預算的100%。
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