第二部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)16696.4萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少413.1萬元，減少2.41%。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)16696.4萬元。包括：
1．本年收入合計(jì)16635.84萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入11155.46萬元，與上年相比減少238.14萬元，減少2.1%。主要原因是由于本年度減少圖書館智慧教育平臺（電視電話視頻會議室）建設(shè)經(jīng)費(fèi)、聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)線路接入租賃費(fèi)及現(xiàn)代職業(yè)教育提升計(jì)劃資金經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目款，所以與上年相比減少2.1%。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入4684.1萬元，與上年相比減少331.5萬元，減少6.61%。主要原因是依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)工作需求測算，并嚴(yán)格落實(shí)勤儉節(jié)約、過緊日子的要求，制定本年預(yù)算。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入500萬元，與上年相比增加130.12 萬元，增長35.18%。主要原因是本年預(yù)計(jì)各項(xiàng)培訓(xùn)業(yè)務(wù)順利開展，培訓(xùn)收入較上年有大幅增加。
（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入296.25萬元，與上年相比增加296.25萬元，增長100%。主要原因是為我單位橫向課題經(jīng)費(fèi)，所以較上年相比增加100%。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60.56萬元。與上年相比減少269.86萬元，減少81.67%。 2024年專項(xiàng)資金推進(jìn)進(jìn)度較快，均按進(jìn)度付款，導(dǎo)致年末可結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年明顯減少。
（二）支出預(yù)算總計(jì)16696.4萬元。包括：
1．本年支出合計(jì)16696.4萬元。
（1）教育（類）支出14120.83萬元，主要用于支付學(xué)院開展教育教學(xué)活動的各項(xiàng)開支。與上年相比減少650.15萬元，減少4.4 %。主要原因是由于本年度減少圖書館智慧教育平臺（電視電話視頻會議室）建設(shè)經(jīng)費(fèi)、聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)線路接入租賃費(fèi)及現(xiàn)代職業(yè)教育提升計(jì)劃資金經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目款，所以與上年相比減少4.4%。
（2）科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，與上年相比減少 237.2 萬元，減少100%。主要原因是2024年部分較大型的科研項(xiàng)目已結(jié)項(xiàng)及部分科研資金已轉(zhuǎn)入實(shí)有資金賬戶，所以2025年預(yù)算為0。
（3）社會保障和就業(yè)（類）支出1224.76萬元，主要用于學(xué)院教職工的社會保障金的繳納。與上年相比增加76.43萬元，增加 6.66 %。主要原因是 2025年人員增加以及社?；鶖?shù)變化及往年殘疾人保障金用于該科目，本年度改為公用經(jīng)費(fèi)。
（4）衛(wèi)生健康（類）支出400萬元，主要用于學(xué)院教職工的醫(yī)療保險(xiǎn)金等費(fèi)用的繳納。與上年相比增加37.43萬元，增加10.32 %。主要原因是 2025年人員增加、醫(yī)療保險(xiǎn)以及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)較上年增加，導(dǎo)致差異。
（5）住房保障（類）支出950.81萬元，主要用于學(xué)院教職工的住房公積金的繳納。與上年相比增加360.39萬元，增加 61.04%。主要原因是2025年我院入職人員較多，且公積金基數(shù)進(jìn)行調(diào)整，故預(yù)算增加。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是預(yù)計(jì)本年預(yù)算按進(jìn)度進(jìn)行，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
