內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院2020年度決算公開報告

目錄
第一部分 部門基本情況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關于2020年度預算執行情況分析
二、關于2020年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2020年度收入決算情況說明
（三）關于2020年度支出決算情況說明
（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門評價項目績效評價結果
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、機構運行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責
我院按照《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業教育法》有關規定，切實履行高等學校人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新的職能，承擔化工類、機電類、礦業類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業專科學歷教育；承擔中小學教師及企業行業人員繼續教育；通過內蒙古廣播電視大學鄂爾多斯分校為社會成員提供高等學歷教育；承擔社會職業培訓和職業技能鑒定；承擔復轉軍人培訓任務。
二、機構設置
從預算單位構成看，鄂爾多斯職業學院部門決算包括：本級決算。
1.鄂爾多斯職業學院所屬單位設置及人員情況
鄂爾多斯職業學院無二級預算單位，人員編制數為296人。
內設機構包括：黨政辦公室、組織統戰部、宣傳部、監督檢查室、學生工作處、人事處、教務處、招生就業處、科研產業處、財務處、后勤保障與安全管理處、質量管理和審計處、化學工程系、機電工程系、汽車工程系、信息工程系、資源工程系、建筑工程系、人文管理系、基礎部、思政部、電大、培訓中心、圖書館、信息中心、工會和團委。
2.納入2020年部門決算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表

  

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執行情況分析
2020年本年收入12,665.45萬元，較年初預算數增加5666.49萬元，增加的主要原因是年初預算批復僅包括一般公共預算撥款，不包括專項撥款、事業收入和其他收入。實際執行過程中存在該部分收入；2020年財政撥款收入10,603.87萬元，較年初預算數增加3604.91萬元，增加主要原因是存在一些上級臨時撥款未包含在年初預算中。
2020年本年支出11,991.57萬元，較年初預算數增加4992.61萬元，主要原因是存在上級專項撥款支出和非財政撥款支出未包括在年初預算批復中；2020年財政撥款支出10,028.22萬元，較年初預算數增加3029.26萬元，增加主要原因是存在一些上級撥款的項目支出未包含在年初預算中。
二、關于2020年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本部門2020年度收入總計13,172.93萬元，其中：本年收入合計12,665.45萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余507.48萬元；支出總計13,172.93萬元，其中：結余分配98.22萬元，年末結轉和結余1,083.14萬元。與2019年度相比，收入總計增加2,422.98萬元，增長22.50%；支出總計增加2,422.98萬元，增長22.50%。主要原因是本年財政撥款收入較上年增長較大。
（二）關于2020年度收入決算情況說明
本部門2020年度收入合計12,665.45萬元，其中：財政撥款收入10,603.87萬元，占83.70%；事業收入2,003.12萬元，占15.80%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入58.45萬元，占0.50%。
（三）關于2020年度支出決算情況說明
本部門2020年度支出合計11,991.57萬元，其中：基本支出9,032.80萬元，占75.30%；項目支出2,958.77萬元，占24.70%；經營支出0.00萬元，占0.00%。
（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2020年度財政撥款收入總計11,111.36萬元，其中：年初結轉和結余507.48萬元；支出總計11,111.36萬元，其中：年末結轉和結余1,083.14萬元。與2019年度相比，收入增加2,778.76萬元，增長33.30%；支出增加2,778.76萬元，增長33.30%。主要原因：一是項目經費收入較上年增長較多；二是人員經費和公用經費收入也較上年有所增長。
（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出合計10,028.22萬元，其中：基本支出7,069.44萬元，占70.50%；項目支出2,958.77萬元，占29.50%。
（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出7,069.44萬元，其中：人員經費5,699.61萬元，主要包括：基本工資1460.76萬元，津貼補貼1095.12萬元，績效工資1503.78萬元，機關事業單位基本養老保險繳費490.44萬元，職工基本醫療保險繳費263.61萬元，其他社會保障繳費14.85萬元，住房公積金367.83萬元，其他工資福利支出89.98萬元，退休費106.87萬元，撫恤金288.97萬元，生活補助13萬元，其他對個人和家庭的補助4.4萬元，較上年增加1,333.76萬元，主要原因是：2020年由于人員增加工資福利等支出較2019年有所增加，且當年支出撫恤金較上年多；公用經費1,369.84萬元，主要包括：辦公費2.4萬元，水費65萬元，電費50萬元，取暖費369.05萬元，物業管理費382.28萬元，差旅費22.67 萬元，維修（護）費4.25萬元，租賃費47.5萬元，會議費1.3萬元，培訓費17.55萬元，專用材料費54.44萬元，勞務費3.65萬元，委托業務費20.32萬元，工會經費28.91萬元，其他交通費用291.16萬元，其他商品和服務支出9.37萬元，較上年增加528.21萬元，主要原因是：2020年取暖費由一般公共預算財政撥款支出，且專用材料和其他商品服務支出較上年有所增長。
（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
本部門2020年度財政撥款“三公”經費預算為2.00萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的55.50%，其中：因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算為2.00萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的55.50%；公務接待費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是學院嚴格壓縮“三公經費”，減少了相關費用支出；二是駐村干部在駐地不經常往返學院，未及時報銷相關費用。
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
本部門2020年度財政撥款“三公”經費支出1.11萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1.11萬元，占100.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年增加0.00萬元，主要原因是兩年均未支出相關費用。
公務用車購置及運行維護費支出1.11萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加0.00萬元，主要原因是兩年均未支出相關費用。公務用車運行維護費支出1.11萬元，用于用于包聯駐村工作組用車，車均運維費0.12萬元，公務用車運行維護費支出較上年減少0.61萬元，主要原因是主要原因是根據當年包聯駐村工作組實際工作情況進行支出，費用較上年有所減少，財政撥款開支的公務用車保有量為9輛。
公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加（減少）0.00萬元，主要原因是兩年均未支出相關費用。
三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中自評項目4個，共涉及資金51萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金 0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%；組織對“ 思想宣傳和精神文明工作項目”、“科研項目經費項目”、 “包聯駐村工作經費項目” 、“派駐紀檢工作組經費項目”等4 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出51萬元，政府性基金支出 0萬元。其中，未委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，以上項目按照相關政策規定進行支出，基本實現了項目預期目標，年度預算執行情況整體良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在在部門決算中反映“ 思想宣傳和精神文明工作項目”、“科研項目經費項目” “ 包聯駐村工作經費項目” “派駐紀檢工作組經費項目”等4 個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目共4個項目的績效自評結果。
1.“思想宣傳和精神文明工作”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得98分。全年預算數為21萬元，執行數為20.47萬元，完成預算的97.48%。項目績效目標完成情況：項目實施以來將有限的資金用于組織開展各類活動、營造良好的學習生活氛圍、開展思想教育和業務培育等方面，盡管控制成本、節約支出，沒有超預算支出，資金使用效率性、效益良好，比如為老師購買《習近平總書記教育重要論述講義》，為學生制作校徽，組織開展校園文化活動等，都讓每個師生都參與其中并有所受益。各項目標均已完成。發現的主要問題及原因：中期執行進度仍需加快。下一步改進措施：宣傳思想工作是學校工作的重要組織部分，涉及的各項支出是必須的必要的開資，其為教育教學工作的開展提供了堅強的思想保證。隨著辦學規模不斷擴大和工作的不斷深入，在今后工作還需要進一步加強，同時進一步加強中期執行進度。

 

2.“科研項目經費”項目自評綜述：
根據年初設定的績效目標，項目自評得分92分。全年預算數為10萬元，執行數為9.27萬元，完成預算的92.7%。項目績效目標完成情況：完成2016-2018年度立項項目的資助和結項，完成2019-2020年度項目的階段性資助工作。結項率達到100%，各指標基本完成。發現的主要問題及原因：科研項目階段性任務完成較年初預計有差距。下一步改進措施：繼續做好立項項目的資助工作，讓每個項目的研究都能完成預定任務。

3.“包聯駐村工作經費”項目自評綜述：
根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：根據年度總體目標，設定產出指標、效益指標、滿意度指標。駐村工作隊駐村期間，嚴格按照制度規定支出車輛運行費、差旅補助費等，全面做好迎檢驗收各項工作任務，如期圓滿完成包聯駐村各項任務，確保16戶貧困戶穩定脫貧。發現的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：繼續落實市委政府關于脫貧攻堅、鄉村振興戰略決策部署，選派第一書記駐村開展工作，加大項目資金爭取力度，夯實產業發展基礎，推動脫貧攻堅與鄉村振興高效融合。

4.“派駐紀檢工作組經費”項目自評綜述：
根據年初設定的績效目標，項目自評得分94分。全年預算數為10萬元，執行數為9.96萬元，完成預算的99.6%。項目績效目標完成情況：完成2020年度預算計劃，完成率達到99%，各項指標基本完成。發現的主要問題及原因：具體項目細節支出與預算有差距。下一步改進措施：需進一步完善紀委辦公信息化，繼續深化紀檢體制改革，多種形式開展廉政教育，提高宣傳教育滿意度。進一步提高預算執行效率，如預算管理、黨費廉政教育、辦案費用管理需進一步細化，更貼合單位實際工作，并嚴格遵守。

 （三）部門評價項目績效評價結果。
以“包聯駐村工作經費”項目為例，該項目績效評價綜合得分為97分，績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結果。

四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出1,369.84萬元，比2019年增加528.21萬元，增長62.80%。主要原因是：2020年取暖費由一般公共預算財政撥款支出，且專用材料和其他商品服務支出較上年有所增長。
本部門2020年度日常公用經費支出1,369.84萬元，比2019年增加528.21萬元，增長62.80%。主要原因是：2020年取暖費由一般公共預算財政撥款支出，且專用材料和其他商品服務支出較上年有所增長。
（二）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出合計285.34萬元，其中：政府采購貨物支出142.84萬元，比2019年增加14.78萬元，增長11.50%，主要原因是：增加了實訓設備等貨物采購；政府采購工程支出0.00萬元，比2019年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：兩年均無此類采購支出；政府采購服務支出142.50萬元，比2019年減少511.80萬元，降低78.20%，主要原因是：2019年進行了無線網絡更新和安防監控升級等信息網絡及軟件更新服務采購，本年無此類采購。授予中小企業合同金額142.84萬元，占政府采購支出合同總額的50.06%。其中：授予小微企業合同金額142.84萬元，占政府采購支出合同總額的50.06%。
（三）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛；特種專業技術用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車9輛，主要是用于主要是用于公務用車。單位價值50萬元以上通用設備16臺（套），主要是校園LDE大屏顯示系統等，比2019年增加16.00臺（套），主要原因是2019年應用新政府會計制度后固定資產分類口徑發生變化，暫未在決算中統計該部分設備數量，2020年納入統計;單位價值100萬元以上專用設備13臺（套），主要是教學用實驗實訓設備等，比2019年增加13.00臺（套），主要原因是2019年應用新政府會計制度后固定資產分類口徑發生變化，暫未在決算中統計該部分設備數量，2020年納入統計。
 

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
（五）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：王春艷    聯系電話：0477-8396712

第五部分 部門決算公開表